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防城港市上思县都市治理监视局2021年部门预算果真说明

2021-04-09 17:46     来源:上思县财政局
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 目录

  第一部门:上思县都市治理监视局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部门:上思县都市治理监视局2021年部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、一般公共预算财政拨款支出表

  三、政府性基金预算财政拨款支出表

  四、财政拨款支出经济表

  五、“三公”经费预算情况表

  六、部门收入预算总表

  七、部门支出预算总表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、部门财政拨款收支总表 

  十、2021年上思县部门预算指标数

  第三部门:上思县都市治理监视局2021年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2021年部门预算其他事项说明

  第四部门:名词解释

  第一部门:上思县都市治理监视局概况

  一、主要职能

  构革新方案》凭据中共上思县委员会办公室上办字[2019]40号文件精神,凭据《上思县机和县机构革新实施意见精神,经报县委、县人民政府批准,县都市治理监视局职责、机构和体例调整:将原县住房和城乡建设局的都市治理职责,以及生态情况掩护、市场羁系、交通治理、水务治理等领域与都市治理密切相关需要集中行使的行政处罚等职责划入县都市治理监视局。调整后,县都市治理监视局行政体例5名。设局长1名,副局长2名。

  二、机构设置情况

  本单元目前实有在职在编4名,下设局办公室、都市治理监视股。

  第二部门:上思县都市治理监视局2021年部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、一般公共预算财政拨款支出表

  三、政府性基金预算财政拨款支出表

  四、财政拨款支出经济表

  五、“三公”经费预算情况表

  六、部门收入预算总表

  七、部门支出预算总表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、部门财政拨款收支总表 

  十、2021年上思县部门预算指标数

  上述报表详见附件。

  第三部门:上思县都市治理监视局2021年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2021年收支总预算2356.37万元,同比增加1410.9万元,同比增长149.23%。收入包罗:一般公共财政预算拨款政府性基金收入部署的资金、上年结余收入;支出包罗:社会保障和就业支出、卫生康健支出、城乡社区支出、住房保障支出

  二、部门收入预算总体情况说明

  2021年收入总预算2356.37万元,同比增加1410.9万元,同比增长149.23%。其中:一般公共财政预算拨款1715.97万元,占收入总预算72.82%,同比增加 769.9万元,同比增长81.43%;政府性基金收入部署的资金 120.4万元,占收入总预算5.11%,同比增加120.4万元,同比增长100%; ,上年结余收入520 万元,占收入总预算22.07%,同比增加520万元,增长100%。

  2021年收入预算总体增加的主要原因政府性基金收入部署的资金增加,上级追加经费拨款结转增加。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2021年支出总预算2356.37万元,基本支出预算45.84万元,占支出总预算1.95%,同比淘汰13.83万元,下降23.18%;项目支出预算2310.52万元,占支出总预算98.05%,同比增加1424.72万元,增长160.84%。

  2021支出预算总体增加的主要原因政府性基金收入部署的资金增加,上级追加经费拨款结转增加。

  (一)按支出功效分类科目划分,共分为    类,其中:

  1..社会保障和就业支出6.67万元,占支出总预算1%,同比淘汰15.23万元,下降69.54%。

  2.卫生康健支出3.34万元,占支出总预算7.29%,同比增加0.13万元,增长4.05%。

  3. 城乡社区支出32.53万元,占支出总预算70.96%,同比增加1.14万元,增长3.63%。

  4.住房保障支出3.31万元,占支出总预算7.22%,同比增加0.14万元,增长4.42 %。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算45.84万元,占支出总预算2.5%,同比淘汰13.83万元,下降23.18%。其中:

  人为福利支出预算40.86万元,占基本支出预算89.14 %,同比增加1.54万元,增长3.92%。增加的主要原因:职工待遇提高。

  商品和服务支出预算4.98万元,占基本支出预算10.86%,同比淘汰15.37万元,下降75.52 %。淘汰的主要原因:严格执行划定,节约开支。

  对小我私家和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0 %,同比增加(淘汰)0万元,增长(下降)0%。增加(淘汰)的主要原因:本单元无对小我私家和家庭的补助支出

  资天性支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(淘汰)0万元,增长(下降)0%。增加(淘汰)的主要原因:本单元无资天性支出

  2.项目支出预算。

  项目支出预算1790.53万元,占支出总预算97.51%,同比增加904.73万元,增长102.14%。其中:

  人为福利支出预算 0万元,占项目支出预算的0 %,同比增加(淘汰)284.4万元,下降100 %。

  商品和服务支出预算1494.2万元,占项目支出预算的83.45%,同比增加892.8万元,增长148.45%。

  对小我私家和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(淘汰)0万元,增长(下降)0%。

  资天性支出预算296.33万元,占项目支出预算的16.55%,同比增加296.33 万元,增长100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2021年财政拨款收支总预算2356.37万元。收入主要包罗一般公共预算拨款;支出包罗一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出6.67万元、卫生康健支出3.34万元、城乡社区支出1823.05万元,住房保障支出3.31万元结转下年520万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算拨款支出1715.97万元,其中:基本支出45.84万元,项目支出1670.13万元。具体支出预算如下:

  1.机关事业单元基本养老保险缴费支出,其中:基本支出4.41万元,项目支出0万元。主要用于为职工缴纳基本养老保险。

  2.机关事业单元职业年金缴费支出 ,其中:基本支出2.2万元,项目支出0万元。主要用于为职工缴纳职业年金。

  3.财政对工伤保险基金的补助,其中:基本支出 0.05 万元,项目支出0万元。主要用于为职工缴纳工伤保险。

  4.公务员医疗补助,其中:基本支出 1.38万元,项目支出0万元。主要用于为职工缴纳公务员医疗补助。

  5.行政单元医疗补助,其中:基本支出1.96万元,项目支出0万元。主要用于为职工缴纳事业单元医疗补助。

  6.行政运行,其中:基本支出72.53万元,项目支出0万元。主要用于办公费、劳务费、工会经费等。

  7.城乡社区计划与治理,其中:基本支出 0万元,项目支出2.5万元。主要用于社区计划与治理用度。

  8.城乡社区情况支卫生,其中:基本支出 0万元,项目支出1627.63万元。主要用于外包公司职工人为、为保证单元正常运行支付的办公费、维修(护)费等。

  9.住房公积金,其中:基本支出3.3万元,项目支出0万元。主要用于为职工缴纳住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出45.84万元,其中:

  人员经费40.86万元,主要包罗:基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对小我私家和家庭的补助支出

  公用经费4.98万元,主要包罗:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、(一)2021年部门预算全口径部署的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算共部署“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2021年一般公共预算部署的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算部署的“三公”经费支出预算 0万元,比2021年预算0万元增加(淘汰)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

  1.因公出国(境)经费支出预算0万元同比淘汰(增加)0万元,下降(增长)%,下降(增长)原因主要是本单元无因公出国(境)经费支出

  2.公务接待费2021年预算0万元,同比淘汰0.35 万元,下降100 %,下降原因主要是本单元无公务接待费

  3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行费预算0万元;同比淘汰(增加)0万元,下降(增长)0  %,下降(增长)原因主要是本单元无公务用车购置及运行费

  八、政府性基金预算情况说明

  2021使用政府性基金预算拨款部署的支出。

  都市公共设施,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。

  污水处置惩罚设施建设和运营,其中:基本支出0万元,项目支出20.4万元。

  九、2021年部门预算其他事项说明

  (一)机关运行经费预算部署情况。

  2021年行政运行预算45.84万元,其中:人为福利支出40.86万元、商品和服务支出4.98 万元。主要用于职工的基本人为、津贴补助、社会保障及住房公积金;办公费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

  (二)政府采购预算部署情况。

  我单元本年无政府采购预算部署。

  (三)国有资产的总体情况。

  2021年我单元实有在编车辆 0

  (四)20万元以上项目预算绩效说明。

  我单元2021年部门预算有 2 个20万元以上的项目列入绩效考核规模,涉及一般公共预算拨款 666.87万元,其中:

  1、项目名称:上思县叫安镇污水处置惩罚厂配套管网二期工程

  (1)项目简介

  为改善乡镇人居情况,提高污水收集率,防治水污染,经请示县政府同意,我局实施了上思县叫安镇污水处置惩罚厂配套管网二期工程,主要建设内容为新增铺设污水管网约2.9公里。

  (2)经费投入

  该项目的经费投入是271.73万元,通过政府采购方式,确定中标人后按条约约定条款投入使用。

  (3)绩效目标

  通过开展该项项目,提高叫安镇污水管网笼罩率,改善了乡镇人居情况,提高污水处置惩罚率,到达防治水污染的效果。

  2、项目名称:上思县兴盛生活垃圾填埋场改建项目

  (1)项目简介

  为掩护生态情况,保障兴盛生活垃圾填埋场的正常运行,同时淘汰填埋场恶臭气体对周边情况的污染,经请示县政府同意,我局实施了上思县兴盛生活垃圾填埋场改建项目,主要建设内容为填埋库区20220平方原防渗系统拆除工程、垃圾坝工程、20220平方米复合防渗系统工程、渗滤液导排工程、填埋气体导排工程、应急暂存池工程。

  (2)经费投入

  该项目的经费投入是395.14万元,通过政府采购方式,确定中标人后按条约约定条款投入使用。

  (3)绩效目标

  通过开展该项项目,提高生活垃圾无害化处置惩罚率,掩护生态情况,保障兴盛生活垃圾填埋场的正常运行,同时淘汰填埋场恶臭气体对周边情况的污染。

  第四部门:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单元开展专业业务运动及辅助运动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单元在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单元在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以部署当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单元当年收支相抵后按国家划定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关划定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单元按划定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单元按划定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算部署、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关划定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单元在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算治理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励用度等支出;公务接待费反映单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单元(含参照公务员法治理的事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

关联文件:

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